← Kembali ke Input Data

Portal Tools · Panduan

Cara Pakai OPEX Ratio & Profit Sensitivity Simulator

Simulator ini membedah struktur biaya operasional dan menunjukkan biaya mana yang paling menekan profit. Alurnya: unduh enam template CSV, lengkapi & upload, proses analisa, baca cost ratio & profitability, uji sensitivitas, lalu unduh hasil.

Buka Simulator → Download Template CSV
1Download CSV → 2Upload 6 File CSV → 3Proses Analisa → 4Hasil Analisa → 5Sensitivity Simulator → 6Download Result
1
Download lalu upload enam file CSV wajib
Tombol Proses Analisa aktif hanya jika keenam file berstatus Completed. File bisa diganti kapan saja sebelum diproses.
1
BusinessProfile Wajib

Identitas bisnis, outlet, periode, skala bisnis, dan area lokasi.

ANALYSIS_ID,BUSINESS_NAME,OUTLET_NAME,RESTAURANT_TYPE,BUSINESS_SCALE,OUTLET_COUNT,ANALYSIS_PERIOD,CITY_AREA
↓ Download CSV
2
Sales Wajib

Gross sales, discount, dan breakdown sales per channel.

ANALYSIS_ID,GROSS_SALES,DISCOUNT,DINE_IN_SALES,TAKEAWAY_SALES,DELIVERY_SALES,DIRECT_ORDER_SALES
↓ Download CSV
3
COGS Wajib

Food cost, beverage cost, dan packaging cost.

ANALYSIS_ID,FOOD_COST,BEVERAGE_COST,PACKAGING_COST
↓ Download CSV
4
Labor Wajib

Salary, overtime, incentive, dan employee benefits.

ANALYSIS_ID,SALARY,OVERTIME,INCENTIVE,BENEFITS
↓ Download CSV
5
Occupancy Wajib

Rent, service charge, maintenance building, dan promotion levy.

ANALYSIS_ID,RENT,SERVICE_CHARGE,MAINTENANCE_BUILDING,PROMOTION_LEVY
↓ Download CSV
6
OtherOpex Wajib

Utilities, marketing, platform fee, repair, cleaning, software, admin, dan biaya lain.

ANALYSIS_ID,UTILITIES,MARKETING,PLATFORM_FEE,REPAIR_MAINTENANCE,CLEANING_PEST_CONTROL,SOFTWARE_SUBSCRIPTION,ADMIN_EXPENSE,OTHER_OPEX
↓ Download CSV
ⓘ Relational key: setiap file wajib memakai kolom ANALYSIS_ID yang sama. Satu ANALYSIS_ID = satu outlet pada satu periode — contoh ANL-001 di BusinessProfile harus punya pasangan ANL-001 di kelima file lainnya, atau Proses Analisa dibatalkan.
CARA MENGISI KOLOM CSV

Isi setiap kolom sesuai format di bawah. Jangan mengubah nama kolom agar validasi berjalan dengan benar. Angka ditulis tanpa pemisah ribuan; gunakan titik untuk desimal. Kolom ANALYSIS_ID harus sama persis di keenam file.

2
Klik Proses Analisa
Sistem menggabungkan enam file berdasarkan ANALYSIS_ID lalu menjalankan validasi sebelum menghitung hasil.
  • ✓ANALYSIS_ID wajib unique di BusinessProfile dan wajib punya pasangan lengkap di lima file lainnya.
  • ✓Semua kolom angka wajib diisi, numeric, dan tidak boleh negatif.
  • ✓DINE_IN_SALES + TAKEAWAY_SALES + DELIVERY_SALES + DIRECT_ORDER_SALES harus sama dengan GROSS_SALES; jika tidak, hasil analisa menampilkan peringatan Sales Channel Variance.
  • ✓DISCOUNT tidak boleh lebih besar dari GROSS_SALES.
  • ✓Jika PLATFORM_FEE > 0 tetapi DELIVERY_SALES = 0, proses analisa dibatalkan.
  • ✓Pesan error menampilkan nama file, row number, column, dan masalah yang ditemukan.
3
Baca Cost Ratio & Profitability Summary
Tab Cost Ratio Summary menampilkan porsi tiap biaya terhadap Net Sales, lengkap dengan status kesehatannya.
  • %Food, beverage, packaging, labor, occupancy cost % — porsi tiap komponen biaya terhadap Net Sales.
  • RpGross profit & prime cost — margin kotor dan total COGS + labor terhadap Net Sales.
  • RpOperating profit & margin — profit akhir setelah seluruh OPEX.
  • !Highest cost ratio & sensitivity risk — komponen biaya terbesar dan skenario paling berisiko.
OPEX RatioTotal OPEX ÷ Net Sales × 100%
Operating ProfitNet Sales − Total COGS − Total OPEX
Status prime cost
< 55% Sehat 55–65% Waspada 65–75% Berat > 75% Bahaya
Status occupancy cost
< 8% Sangat sehat 8–12% Sehat 12–15% Waspada 15–20% Berat > 20% Bahaya
Status platform fee (% delivery sales)
< 15% Sehat 15–25% Waspada > 25% Berat
Status operating profit margin
> 15% Sangat sehat 10–15% Sehat 5–10% Waspada 0–5% Berisiko < 0% Rugi
4
Geser slider di Sensitivity Simulator
Uji dampak perubahan sales dan biaya terhadap operating profit secara real-time, tanpa mengubah data dasar.
Sales Change-30% … +30%
Food Cost Change-10 … +10 pp
Labor Cost Change-20% … +20%
Occupancy Cost Change-20% … +20%
Platform Fee Change-10 … +10 pp
Utilities Change-20% … +30%
Marketing Change-50% … +50%
ⓘ Tersedia juga preset Rent Increase Benchmark (+Rp5.000.000) untuk menguji dampak kenaikan sewa secara langsung. Hasil skenario tidak mengubah base case — hanya untuk simulasi.
5
Cek Profit Leak Ranking & Recommendation
Sistem menguji tujuh skenario benchmark, mengurutkannya berdasarkan dampak terbesar ke operating profit, lalu memberi rekomendasi tindakan.

Skenario benchmark yang diuji terhadap base case:

  • 1Sales turun 10%
  • 2Food cost naik 5 percentage points
  • 3Platform fee naik 5 percentage points dari delivery sales
  • 4Occupancy cost naik Rp5.000.000
  • 5Labor cost naik 5%
  • 6Utilities naik 10%
  • 7Marketing naik 10%
💡 Skenario dengan dampak paling negatif menempati rank 1 dan menjadi Highest Sensitivity Risk. Tab Recommendation menerjemahkan temuan ini menjadi saran tindakan, misalnya kontrol food cost atau dorong direct order.
6
Download hasil ke PDF atau Excel
Aktif setelah hasil analisa terbentuk. Jika CSV berisi lebih dari satu ANALYSIS_ID, laporan menyertakan perbandingan antar outlet / periode.
  • PDF Analysis Summary Report — business profile, hasil analisa, cost ratio, status, sensitivity ranking, dan rekomendasi utama.
  • XLS Complete Analysis Result — aggregate summary, detail per outlet, base case, cost ratio, scenario result, ranking, dan rekomendasi.